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　　為持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，切實(shí)鞏固行業(yè)規(guī)范建設(shè)和亂象整治成果，夯實(shí)案件防控根基，構(gòu)筑“不敢違規(guī)、不想違規(guī)”的有效機(jī)制，嚴(yán)控各類案件發(fā)生，結(jié)合監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)要求，濰坊銀行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌科學(xué)謀劃、細(xì)化落實(shí)舉措，在全行組織開(kāi)展了案件防控“固本培元”專項(xiàng)行動(dòng)，取得了明顯成效。

　　全面梳理內(nèi)控制度及管理流程

　　一是對(duì)目前現(xiàn)行業(yè)務(wù)制度、職責(zé)權(quán)限、崗位設(shè)置等內(nèi)控環(huán)節(jié)開(kāi)展全面梳理規(guī)范，確保內(nèi)控制度覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有的部門(mén)、崗位和人員，并保持全面、可操作、可執(zhí)行。截至9月末，累計(jì)制定及完善各類規(guī)章制度113項(xiàng)（其中新制定32項(xiàng)，修訂81項(xiàng)）。二是開(kāi)展管理流程精簡(jiǎn)優(yōu)化工作，針對(duì)業(yè)務(wù)辦理、流程審批、服務(wù)效能、管理質(zhì)量、人員及資料復(fù)用等方面制定的各項(xiàng)管理流程進(jìn)行自我檢視，針對(duì)性優(yōu)化提升。共梳理出待優(yōu)化管理流程25項(xiàng)，截至9月末已完成19項(xiàng)，剩余6項(xiàng)年內(nèi)全部完成，不斷提升總行部門(mén)工作效率。三是不斷健全“兩個(gè)意見(jiàn)”“五項(xiàng)制度”落實(shí)責(zé)任制，進(jìn)一步明確經(jīng)辦責(zé)任、管理責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。

　　深入推進(jìn)清廉文化建設(shè)

　　研究制定清廉金融文化建設(shè)實(shí)施方案，邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委第十二審查調(diào)查室黃澎濤主任就黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)展專題輔導(dǎo)，督促黨支部書(shū)記帶頭上廉政專題黨課23次，為客戶經(jīng)理及新入職員工上廉潔從業(yè)專題課，組織全行員工收看省銀行業(yè)協(xié)會(huì)清廉文化公開(kāi)課；組織中高層領(lǐng)導(dǎo)干部50人赴市廉政教育館開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)警示教育，為64名中高層領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放廉潔自律提示卡；組織65個(gè)黨支部1200余名黨員干部觀看警示教育典型案例；組織開(kāi)展清廉金融文化線上答題，參試2600人，合格率100%；廣泛發(fā)動(dòng)全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)清廉知識(shí)并參與競(jìng)賽，累計(jì)答題1.3萬(wàn)次；圍繞清廉金融文化建設(shè)征求意見(jiàn)63條、微視頻19個(gè)，優(yōu)秀作品向上級(jí)推薦；在重大節(jié)假日前夕下發(fā)廉潔過(guò)節(jié)通知4次，推送廉潔提醒28次。

　　健全常態(tài)化案件風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制

　　一是組織開(kāi)展案件隱患排查整治。排查工作兼顧全面性和效率性，既橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人、不留死角，又突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，排查過(guò)程中做到邊查邊改，立查立改。同時(shí)建立案防“上查下”督導(dǎo)機(jī)制，隨機(jī)抽取五家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，督促分支機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)案件防控工作要求以及加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查，確保質(zhì)量進(jìn)度。二是抓好“家訪”制度落實(shí)。結(jié)合日常走訪調(diào)研，通過(guò)集體座談、個(gè)別談話等方式，及時(shí)掌握家訪執(zhí)行情況，督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)注員工八小時(shí)外生活情況，對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)開(kāi)展談心談話，督促改正，抓早抓小，防微杜漸。2022年1-9月，全行各單位共開(kāi)展家訪1200人次。三是持續(xù)做好員工行為失范監(jiān)察。從言行傾向、工作行為、家庭與生活、社會(huì)交往、思想道德與社會(huì)公德等方面，組織實(shí)施員工行為失范監(jiān)察。2022年以來(lái)，全行各單位共組織員工行為失范監(jiān)察2795人次。

　　積極開(kāi)展多種形式的合規(guī)培訓(xùn)

　　一是組織全員學(xué)習(xí)《濰坊銀行股份有限公司員工違規(guī)違紀(jì)問(wèn)責(zé)管理辦法（2022年修訂稿）》，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。針對(duì)新制定修訂的《濰坊銀行員工行為禁令》和《濰坊銀行從嚴(yán)治行措施清單》制作11門(mén)微課，配以典型案例進(jìn)行逐條講解，讓每位員工學(xué)懂、弄通、做實(shí)。印制問(wèn)責(zé)辦法手冊(cè)，并發(fā)放到全行每一位員工手中，印制禁令、清單展板，實(shí)現(xiàn)制度上墻，切實(shí)提升問(wèn)責(zé)辦法的教育引導(dǎo)及違規(guī)震懾作用。二是開(kāi)展“案件警示教育月”專項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)拍攝典型違規(guī)案例宣教視頻、分批次開(kāi)展模擬法庭專項(xiàng)培訓(xùn)、案件警示教育集中培訓(xùn)、中高層領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)警示教育活動(dòng)、刊發(fā)五期《合規(guī)之聲》電子期刊等方式，督促?gòu)V大員工警鐘長(zhǎng)鳴引以為戒，紀(jì)法謹(jǐn)記以正言行。三是開(kāi)展大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試行動(dòng)，圍繞業(yè)務(wù)規(guī)范操作、營(yíng)銷技能、安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控四個(gè)方面，突出授信業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)合規(guī)操作等重點(diǎn)內(nèi)容，通過(guò)集中培訓(xùn)、會(huì)議學(xué)習(xí)、內(nèi)部自學(xué)等多種形式，將合規(guī)文化層層傳導(dǎo)至基層員工，在全行上下?tīng)I(yíng)造濃厚學(xué)促氛圍，推進(jìn)全行業(yè)務(wù)依法、合規(guī)，助推全行高質(zhì)量發(fā)展。（濰坊銀行）